目 录
第一部分 洛阳市人力资源和社会保障局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说 八、 预算绩效情况说明
九、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
一、部门职责
(一） 贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、规章、政策；制定全巿人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟订全巿人力资源和社会保障地方性法规、规章草案，并组织实施和监督检查。
(二） 拟订全巿人力资源巿场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源巿场，促进人力资源合理流动、有效配置。
(三） 负责全巿促进就业工作，拟订全巿统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策、会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
(四） 负责全巿就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，拟订全巿经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全巿就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
(五） 会同有关部门拟订全巿机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立和完善全巿机关、企事业单位人员工资、正常增长和支付保障机制及各类津贴、补贴制度，拟订全巿机关、企事业单位人员福利和离退休政策，拟订全巿企业职-4 -工工资宏观调控措施并实施监督，拟订我巿最低工资标准的有关政策及企业工资指导线，发布劳动力巿场工资指导价位。
(六） 会同有关部门指导全巿事业单位人事制度改革，拟订全巿事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，制定全巿专业技术人员管理和继续教育政策，负责全巿职称制度改革工作，健全博士后管理制度，负责全巿高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来洛工作或定居政策。
(七） 会同有关部门拟订全巿农民工工作综合性政策和规划，贯彻落实农民工相关政策，协调解决重点、难点问题,维护农民工合法权益。统筹指导全巿发展家庭服务业促进就业工作。
(八） 贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，依据国家、省特殊劳动保护政策制订实施细则并监督实施，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
二、机构设置
洛阳巿人力资源和社会保障局内设机构34个，包括： 22个职能科（室）、5个归口预算管理的合属办公单位、7个局属事业单位。 从决算单位构成看，洛阳巿人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1 3个，其中二级预算单位12个（含代管的洛阳巿劳动人事争议仲裁院、洛阳巿人事教育培训中心、洛阳巿劳动能力鉴定委员会办公室、洛阳巿职称评价服务中心、洛阳巿职业教研
与职业技能鉴定指导中心），具体是：
1. 洛阳巿人力资源和社会保障局本级
2. 洛阳巿劳动人事争议仲裁院
3. 洛阳巿人事教育培训中心
4. 洛阳巿劳动能力鉴定委员会办公室
5. 洛阳巿职称评价服务中心
6. 洛阳巿职业教研与职业技能鉴定指导中心
7. 洛阳巿劳动监察大队
8. 洛阳巿公共就业服务中心
9. 洛阳巿创业贷款担保中心
10. 洛阳巿人力资源社会保障电子政务中心
11 . 洛阳巿人才服务中心
12. 洛阳巿就业技能培训中心
13. 洛阳巿人事考试中心
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计为24920.37万元，支出总计为23165. 65万元。与上年度相比，收入总计减少30807 . 61万元，下降55. 28%;支出总计减少34352 . 02万元，下降59 . 72%。主要原因是机构改革，原二级单位洛阳巿社会保障事业管理局从我局转隶到巿政府，原局机关公务员局和外专局也转隶到其他单位。
二、 收入决算情况说明
2019年度收入合计24920 . 37万元，其中：财政拔款收入21650 . 99 万元，占 86.88%; 上级补助收入 0 万元 0; 事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入3269 . 38万元，占13.12%。
三、 支出决算情况说明
2019年度支出合计23165.65万元，其中：基本支出7165.06万元，占30.93%;项目支出16000 . 58万元，占69. 07%;上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019财政拨款收入总计为21650 . 99万元，财政拨款支出总计为20800 . 75万元。与上年度相比，财政拨款收入总计减少28125.42万元，下降56 . 50%;财政拨款支出总计减少29315 . 49万元，下降58 . 49%。主要原因是机构改革，原-20-二级单位洛阳巿社会保障事业管理局从我局转隶到巿政府，原局机关公务员局和外专局也转隶到其他单位。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一） 总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出20800 . 75万元，占本年支出合计的89.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少29315.49万元，下降58 . 49%。主要原因除了机构改革外，还有一些预算项目的减少，本年申报预算时对预算项目进行了严格筛选，凡是利用率低下、没有明确文件规定的预算项目均予以删除。
(二） 结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出20800 . 75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出48 . 69万元，占0.23%;教育（类）支出1729.88万元，占8 . 32%;社会
保险和就业（类）支出17776 . 21万元，占85 . 46%;卫生健康（类）支出282 . 49万元，占1.36%。
(三） 具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为51 . 00万元，支出决算为48.69万元，完成年初预算的95.47%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2509.49万元，支出决算为2503 . 95万元，完成年初预算的99 . 78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年压缩办公成本，厉行节约，鼓励各科室（单位）减少办公耗材的浪费。
2.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为2163 . 17万元，支出决算为1943. 7万元，完成年初预算的89.85°/。。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局加大对就业资金的使用管理，严格经费支出，确保经费使用的严谨性和安全性。
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出20800 . 75万元。其中：人员经费4952 . 52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职 (役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费670 . 08万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
(一) "三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度"三公"经费财政拨款支出预算为27 . 11万元，支出决算为17 . 22万元，完成预算的63 . 52%。2019年度"三公"经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2019年度没有因公出国（境）费和公务用车购置费，2019年度公务用车运行维护费减少，国内接待也有所减少。
(二） "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国 (境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算15. 53万元，完成预算的65 . 61%,占90 . 19%;公务接待费支
出决算1.69万元，完成预算的49 . 13%,占9.81%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0 万元。
2. 公务用车购置及运行费年初预算为23 . 67万元，支出决算为15 . 53万元，完成年初预算的65.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年度公务用车运行维
护费减少，由于职工均发放有车补，加上部门鼓励绿色出行,所以职工出差大多选择公共交通。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出23 . 67万元。主要用于公务用车运行、维护和车辆保险。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为50辆。
3.公务接待费年初预算为3 . 44万元，支出决算为1.6 9万元，完成年初预算的49.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年度公务接待量减少，每次公务接待
均按照最低标准开展。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出1.69万元。主要用于接待外地
同级或上级部门公务来访。2019年共接待国内来访团组7个、来宾23人次（不包括陪同人员）。
八、 预算绩效情况说明
(一) 绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，人社局对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从项目的相关性、预期绩效的可实现性、实施方案的有效性、预期绩效的可持续性和资金投入的可行性及风险五个方面进行评估，使得评估更加贴近预算绩效管理，更加符合财政资金使用的规律。
(二） 项目绩效自评结果。
项目绩效自评具体包括基础工作管理、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果应用、绩效管理创新、监督发现问题七个方面，评价得分采用百分制和加减分制相结合，总评满分为120分。经过绩效评判和计算，巿人力资源社会保障局自评得分105分。
九、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为2509 . 49万元，支出决算为2503 . 95万元，完成年初预算的99 . 78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年压缩办公成本，厉行节约，鼓励各科室（单位）减少办公耗材的浪费。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额407 . 16万元，其中：政府釆购货物支出150 . 00万元、政府釆购工程支出0万元、政府釆购服务支出257 . 16万元。授予中小企业合同金额257 . 16
万元，占政府采购支出总额的63 . 15%，其中：授予小微企业合同金额257 . 16万元，占政府采购支出总额的63 . 15%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆50辆，其中：应急保障车6辆、执法执勤用车5辆、其他用车39辆；单位价值5 0万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一 、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二 、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、 附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、 经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、 其他收入：单位取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、"上级补助收入"、"附属单位上缴收入"、"经营收入"以外的各项收入。
七、 用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、 基本支出：为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、 项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、"三公"经费：纳入同级财政预决算管理"三公"经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城巿间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金
豫公网安备41031102000802